西藏自治区经济和信息化厅2022年度部门预算

发布时间:2022-01-30 10:29:30 来源:厅财务室

目  录

 

第一部分  西藏自治区经济和信息化厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区经济和信息化厅2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区经济和信息化厅2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释



第一部分

西藏自治区经济和信息化厅概况

一、主要职能

(一)部门职责

1)执行国家工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策,贯彻落实有关法律法规,研究起草相关地方性法规和政府规章草案。拟订全区工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施并组织实施,拟订行业技术规范和标准并组织实施。

2)提出优化全区工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议,推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作,承担全区工业和信息化交流合作和招商引资工作。

3)负责提出全区工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区用于全区工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的意见。按规定权限审批、核准、审核全区工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

4)负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量,进行预测预警、统计并发布相关信息,加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同自治区发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。

5)负责统筹推进全区数字经济和大数据应用发展,指导协调信息产业发展中的重大问题。研究制订数据资源标准规范、管理体系和数字经济治理体系。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展,指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合,推动各行业数字化转型发展,促进信息消费。

6)负责统筹推进全区信息化建设工作。负责全区重大信息化工程的规划、布局,负责组织推进全区电子政务建设,统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责国家和自治区预算内政府信息化项目技术论证和符合性审查。统筹通信业需求侧研究和管理,联系在藏基础电信企业工作,指导协调自治区级信息化企业发展。

7)推动工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化行业技术创新和技术进步,改造提升传统产业,组织实施国家和自治区相关领域科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

8)负责全区工业、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作,参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业和信息化固定资产投资项目的节能评审工作,提出评审意见。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。

9)负责原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业管理工作。承担矿业、化工(不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇)、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。组织协调装备制造业发展,指导先进技术装备的消化吸收创新。负责盐业行业管理、国防科技工业行业管理、国防信息动员工作。负责民用爆炸物品行业管理工作。指导工艺美术大师评选。

10)负责全区中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。制订促进中小企业发展的规划和政策、措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家和自治区用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。拟订促进中小企业创业创新政策、措施并组织实施。参与制订促进中小企业融资和担保的政策、措施,推动中小企业信用担保体系建设。指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。

11)负责全区工业园区的建设管理工作。拟订工业园区发展规划和政策、措施并组织实施。推进工业园区公共配套设施建设,组织实施工业园区公共服务平台项目计划,指导工业园区管委会提升园区管理水平。

12)统一配置和管理全区无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站)。负责无线电行业基础设施建设工作。负责无线电电磁环境保护工作。协调处理军地间无线电管理相关事宜。负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,依法组织实施无线电管制。

13)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

14)承办自治区党委、政府交办的其他任务。

15)职能转变。自治区经济和信息化厅应围绕贯彻实施制造强国战略、网络强国战略和创新驱动发展战略,以转方式、调结构、促升级、防风险、补短板、增后劲为着力点,不断加强、优化工业经济、数字经济和信息化建设管理和服务职能。一是更加注重从工业和信息化单一层面,进一步扩展延伸到工业经济、数字经济和信息化建设等层面,通过管规划、管政策、管标准,强化更为宏观的管理和服务。二是更加注重围绕国家和自治区工业经济、数字经济和信息化建设的任务安排,推动服务和管理下沉,更好发挥经济和信息化建设推动和服务实体经济的功能。三是更加注重按照简政放权要求,下放管理和服务职能,减少微观管理和具体审批事项,逐步减少并依法规范事前审批,加强事中事后监管,不断优化发展环境。

自治区信息资源中心主要职责

负责全区信息化建设经常性技术支撑工作;负责全区电子政务网络的组织建设和运行维护工作;负责全区重要信息系统、数据库的资源整合和数据共享工作;负责促进各部门业务系统互联互通和业务协同;负责全区信息技术应用标准规范,组织开展信息化教育培训;负责全区重要网络与系统信息安全的技术保障工作。承办自治区工业和信息化厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

部门内设正县级机构13个,包括:办公室(下设机要秘书科、财务科)、政策法规处、规划发展处(节能环保处)、经济运行处、数字经济发展处(政务数据服务处)、信息化推进处(自治区国防动员委员会信息动员办公室)、原材料工业处、消费品工业处(自治区盐务管理局)、高新技术产业处(自治区国防科技工业办公室)、中小企业处、产业园区发展处(经济合作处)、自治区无线电管理局(下设频率台站管理科、监督检查科、应急管理科)、政工人事处(机关党委);副县级机构8个,包括自治区无线电监测站、六地市无线电监测站、后勤服务中心。下属正县级事业单位1个:西藏自治区信息资源中心。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括:厅机关和自治区信息资源中心。

 

第二部分

西藏自治区经济和信息化厅2022年度预算明细表

(表格详见附件)

注:我厅无政府性基金预算,故附表中表8 和表9无数据。

 

第三部分

西藏自治区经济和信息化厅2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算26,767.26万元,收入包括:一般公共预算拨款收入20,878.57万元,上年结转5,888.69万元。支出26,767.26万元,支出包括:社会保障和就业支出494.28万元、卫生健康支出812.51万元、资源勘探工业信息等支出25,089.17万元、住房保障支出371.3万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算26,767.26万元,其中:上年结转5,888.69万元,占22%;一般公共预算拨款收入20,878.57万元,占78%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算26,767.26万元,其中:基本支出5,065.39万元,占18.92%;项目支出21,701.87万元,占81.08%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算26,767.26万元。收入为一般公共预算当年拨款收入20,878.57万元、上年结转5,888.69万元。支出包括:社会保障和就业支出494.28万元、卫生健康支出812.51万元、资源勘探工业信息等支出25,089.17万元、住房保障支出371.3万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款20,878.57万元,比2021年执行数减少12,500.77万元,主要原因:2021年年中追加了政府加碘盐补贴和清算资金、无线电管理历年项目经费等预算资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出494.28万元,占2.37%;卫生健康支出812.51万元,占3.89%;资源勘探工业信息等支出19,200.48万元,占91.96%;住房保障支出371.3万元,占1.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为494.28万元,比2021年执行数增加148.23万元,增长42.83%。该支出由预算系统自动测算生成,主要是人员基本信息变更导致。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为50.07万元,比2021年执行数增加15.58万元,增长45.17%。该支出由预算系统自动测算生成,主要是人员基本信息变更导致。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为247.29万元,比2021年执行数增加75.73万元,增长44.14%。该支出由预算系统自动测算生成,主要是人员基本信息变更导致。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为21.48万元,比2021年执行数增加4.88万元,增长29.4%。该支出由预算系统自动测算生成,主要是人员基本信息变更导致。

5.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)2022年预算数为3,837.36万元,比2021年执行数增加86.61万元,增长2.31%。主要是2022年预算项目增加。

6.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为643.94万元,比2021年执行数减少4,348.61万元,下降87.1%。主要是2021年中追加了部分项目资金。

7.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项)2022年预算数为337.31万元,比2021年执行数增加4.43万元,增长1.33%。主要是2022年预算项目增加了资金预算。

8.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)专用通信(项)2022年预算数为3,600万元,比2021 年执行数增加3,600万元,增长100%。主要是2022年预算科目调整。

9.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)2022年预算数为7,228万元,比2021年执行数减少4,043.72万元,下降35.87%。主要原因2021年中下达无线电历年无线电项目经费,2021年执行中还支付了以前年度项目款。

10.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)2022年预算数为490.52万元,比2021年执行数增加138.05万元,增长39.17%。主要是2022年预算项目及资金相比2021年有所增加。

11.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)2022年预算数为2,367.66万元,比2021年执行数减少1,762.04万元,下降42.67%。主要是科目调整。

12.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为256.36万元,比2021年执行数增加256.36万元,增长100%。主要新增加预算项目。

13.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2022年预算数为933万元,比2021年执行数增加314.39万元,增长50.82%。主要新增加预算项目。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为371.3万元,比2021年执行数增加67.11万元,增长22.06%。该支出由预算系统自动测算生成,主要是人员基本信息变更导致。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出5,065.39万元,其中:人员经费4,523.74万元,主要包括:工资性支出4,500.96万元(其中基本工资684.97万元、津贴补贴2,170.98万元、奖金237.99万元)、机关事业单位养老保险缴费494.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费268.77万元、公务员医疗补助50.07万元、其他社会保险缴费4.35万元、其他工资福利支出218.25万元、住房公积金371.3万元。

公用经费541.65万元,主要包括:办公费23.4万元、水费14万元、电费60万元、邮电费2.5万元、差旅费61万元、维修(护)费8万元、公务接待费1.3万元、劳务费4万元、公务用车运行维护费80.45万元、其他商品和服务支出225.12万元、工会经费61.88万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算数为90.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,较上年无增减变化;公务用车购置及运行维护费89.3万元,较上年减少12.2万元,下降12.02%;公务接待费1.3万元,较上年减少4.7万元,下降78.33%。2022年“三公”经费预算比2021年预算减少16.9万元,压缩15.72%,主要原因一是2022年预算我单位根据2021年车辆和接待实际发生费用而填报的预算,二是按照要求压缩“三公”经费。

2021年因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置辆0辆、保有量46辆,国内公务接待7批次、89人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年厅机关和自治区信息资源中心的机关运行经费财政拨款预算541.65万元,比2021年预算增加3.47万元,增长0.64%。主要是基于人员变化,该支出由预算系统自动生成。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额10,242.22万元,其中:政府采购货物预算5,652.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,589.56万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底,本部门及所属各预算单位共有车辆46辆,其中特种专业技术用车29辆、其他用车17辆,其他用车主要是一般公务车辆。单位价值50万元以上通用设备85台(套),单位价值100万元以上专用设备12台(套)。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年,我单位实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理35个,资金总量为15,813.18万元,其中中央转移支付资金7,228万元,地方资金8,585.18万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理5个,分别是2022年无线电管理经费7,228万元,自治区电子政务外网线路租赁服务项目(区级)3,600万元,全区中小企业培训经费183万元,西藏农村综合信息服务平台运营项目166万元,自治区疫情防控管理平台1,600万元。以上项目资金总量(12,777万元)占年初项目支出预算总额的80.8%,占一般公共预算支出总额的61.2%。。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2022年无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

我单位2022年无政府债务。

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

西藏自治区经济和信息化厅2022年度预算明细表.xlsx


十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件: