目 录
第一部分 西藏自治区经济和信息化厅概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西藏自治区经济和信息化厅2023年度部门预算明细表
第三部分 西藏自治区经济和信息化厅2023年度预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区经济和信息化厅概况
一、主要职能
（一）部门职责。
（1）执行国家工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策，贯彻落实有关法律法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案。拟订全区工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施并组织实施，拟订行业技术规范和标准并组织实施。
（2）提出优化全区工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作，承担全区工业和信息化交流合作和招商引资工作。
（3）负责提出全区工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区用于全区工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的意见。按规定权限审批、核准、审核全区工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。
（4）负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量，进行预测预警、统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同自治区发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。
（5）负责统筹推进全区数字经济和大数据应用发展，指导协调信息产业发展中的重大问题。研究制订数据资源标准规范、管理体系和数字经济治理体系。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展，指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动各行业数字化转型发展，促进信息消费。
（6）负责统筹推进全区信息化建设工作。负责全区重大信息化工程的规划、布局，负责组织推进全区电子政务建设，统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责国家和自治区预算内政府信息化项目技术论证和符合性审查。统筹通信业需求侧研究和管理，联系在藏基础电信企业工作，指导协调自治区级信息化企业发展。
（7）推动工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家和自治区相关领域科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。
（8）负责全区工业、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业和信息化固定资产投资项目的节能评审工作，提出评审意见。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。
（9）负责原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业管理工作。承担矿业、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。组织协调装备制造业发展，指导先进技术装备的消化吸收创新。负责盐业行业管理、国防科技工业行业管理、国防信息动员工作。负责民用爆炸物品行业管理工作。指导工艺美术大师评选。
（10）负责全区中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。制订促进中小企业发展的规划和政策、措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家和自治区用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。拟订促进中小企业创业创新政策、措施并组织实施。参与制订促进中小企业融资和担保的政策、措施，推动中小企业信用担保体系建设。指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。
（11）负责全区工业园区的建设管理工作。拟订工业园区发展规划和政策、措施并组织实施。推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划，指导工业园区管委会提升园区管理水平。
（12）统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电行业基础设施建设工作。负责无线电电磁环境保护工作。协调处理军地间无线电管理相关事宜。负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，依法组织实施无线电管制。
（13）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
（14）承办自治区党委、政府交办的其他任务。
（15）职能转变。自治区经济和信息化厅应围绕贯彻实施制造强国战略、网络强国战略和创新驱动发展战略，以转方式、调结构、促升级、防风险、补短板、增后劲为着力点，不断加强、优化工业经济、数字经济和信息化建设管理和服务职能。一是更加注重从工业和信息化单一层面，进一步扩展延伸到工业经济、数字经济和信息化建设等层面，通过管规划、管政策、管标准，强化更为宏观的管理和服务。二是更加注重围绕国家和自治区工业经济、数字经济和信息化建设的任务安排，推动服务和管理下沉，更好发挥经济和信息化建设推动和服务实体经济的功能。三是更加注重按照简政放权要求，下放管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项，逐步减少并依法规范事前审批，加强事中事后监管，不断优化发展环境。
自治区信息资源中心主要职责：
负责全区信息化建设经常性技术支撑工作；负责全区电子政务网络的组织建设和运行维护工作；负责全区重要信息系统、数据库的资源整合和数据共享工作；负责促进各部门业务系统互联互通和业务协同；负责全区信息技术应用标准规范，组织开展信息化教育培训；负责全区重要网络与系统信息安全的技术保障工作。承办自治区工业和信息化厅交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
部门内设正县级机构14个，包括:办公室（下设机要秘书科、财务科）、政策法规处、规划发展处（节能环保处）、经济运行处、数字经济发展处（政务数据服务处）、信息化推进处（自治区国防动员委员会信息动员办公室）、原材料工业处、消费品工业处（自治区盐务管理局）、高新技术产业处（自治区国防科技工业办公室）、中小企业处、产业园区发展处（经济合作处）、自治区无线电管理局（下设频率台站管理科、监督检查科、应急管理科）、政工人事处（机关党委）、大数据管理局；副县级机构8个，包括自治区无线电监测站、六地市无线电监测站、后勤服务中心。下属正县级事业单位1个：西藏自治区信息资源中心。
纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：厅机关和自治区信息资源中心。
第二部分
西藏自治区经济和信息化厅2023年度预算明细表
（表格详见附件）
注：我厅无政府性基金预算，故附表中表8 和表9无数据。
第三部分
西藏自治区经济和信息化厅2022年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明体情况
2023年收支总预算35，106.15万元，收入包括：一般公共预算拨款收入27，348.43万元，上年结转7757.72万元。支出35，106.15万元，支出包括：社会保障和就业支出610.34万元、卫生健康支出1749.9万元、资源勘探工业信息等支出24,760.93万元、住房保障支出422.98万元、商业服务等支出3，000万元。
二、2023年度部门收入总体情况
收入预算35，106.15万元，其中：上年结转7757.72万元，占22.1%；一般公共预算拨款收入27，348.43万元，占77.9%。
三、2023年度部门支出总体情况
2023年支出预算35，106.15万元，其中：基本支出6,068.61万元，占17.29%；项目支出29,037.54万元，占82.71%。
四、财政拨款收支总体情况
2023年收支总预算35，106.15万元，收入包括：一般公共预算拨款收入27，348.43万元，上年结转7757.72万元。支出包括：社会保障和就业支出610.34万元、卫生健康支出1749.9万元、资源勘探工业信息等支出24,760.93万元、住房保障支出422.98万元、商业服务等支出3，000万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款27，348.43万元,比2022年执行数减少26,237.9万元，主要原因：2022年年中追加了防疫物资预拨经费以及其他项目预算资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款27，348.43万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出607.61万元，占2.22%；卫生健康支出325.5万元，占1.19%；资源勘探工业信息等支出23,768.11万元，占86.91%；住房保障支出422.98万元，占1.55%；商业服务等支出3，000万元，占10.97%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对我厅一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为558.77万元，比2022年执行数增加136.2万元，增长32.23%。该支出由预算系统自动测算生成，主要是人员基本信息变更导致。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为56.65万元，比2022年执行数增加10.87万元，增加23.74%。该支出人员经费由预算系统自动测算生成，主要是人员基本信息变更导致。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为247.17万元，比2022年执行数增加48.01万元，增长24.11%。该支出由预算系统自动测算生成，主要是人员基本信息变更导致。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为21.68万元，比2022年执行数增加5.98万元，增长38.09%。该支出由预算系统自动测算生成，主要是人员基本信息变更导致。
5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为48.84万元，比2022年执行数增减少25.14万元，减少33.98%。该支出在2022年度为年终追加资金，有两部分组成：一部分是2020---2021年度就业局部分补贴资金43.57万元，执行数为40.84万元、另一部分市2022年度公益性岗位补贴资金33.14万元，执行数为33.14万元。且该支出由预算系统自动测算生成，主要是人员基本信息变更导致。
6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为4671.12万元，比2022年执行数增加322.35万元，增长7.41%。主要是2023年大数据局相应预算项目增加。
7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为513.36万元，比2022年执行数减少33万元，下降6.04%。主要是2022年度结转项目资金未在2023年度重付预算资金。
8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）2023年预算数为396.53万元，比2022年执行数增加7.11万元，增长1.83%。主要是2023年预算项目增加了资金预算。
9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）2023年预算数为7，202.52万元，比2022 年执行数增加3，663.52万元，增长100%。主要是2023年预算科目调整。
10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）2023年预算数为6,617万元，比2022年执行数减少2,728.45万元，下降29.2%。主要原因2022年度结转了无线电历年无线电项目及2021年度无线电管理经费，且在2022年执行中还支付了结转（历年及2021年无线电管理经费）项目款。
11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）2023年预算数为2,460.11万元，比2022年执行数增加2,410.61万元，增长100%。主要原因是2023年预算科目调整，大数据局统一基础云平台等运维项目列入此功能科目中。
12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2023年预算数为196.94万元，比2022年执行数减少51.61万元，减少20.76%。主要原因是2021年结转项目在2022年度执行中有支付数，部分2022年预算项目如：西藏好水、中小企业博览会等项目结转至2023年度。
13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2023年预算数为122.4万元，比2022年执行数增加122.4万元，增长100%。主要是科目调整。
14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023年预算数为544万元，比2023年执行数减少1,315.13万元，下降70.74%。主要原因是科目调整。
15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他中小企业发展和管理支出（项）2023年预算数为268.36万元，比2022年执行数增加268.36万元，增长100%。主要原因是科目调整。
16.商业服务等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）2023年预算数为3,000万元，比2022年执行数减少639.3万元，减少17.57%。主要原因是2022年度年终追加了碘盐补贴资金3，639.3万元。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为422.98万元，比2022年执行数增加18.33万元，增长4.53%。该支出由预算系统自动测算生成，主要是人员基本信息变更导致。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出6,065.05万元，其中：
人员经费5271.2万元，主要包括：工资性支出3,524.7万元（基本工资728.25万元、津贴补贴2，525.34万元、奖金271.11万元）、机关事业单位养老保险缴费558.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费268.85万元、公务员医疗补助56.65万元、其他社会保障缴费20.12万元、住房公积金422.98万元、其他工资福利支出419.13万元。
公用经费701.63万元，主要包括：办公费46万元、水费14万元、电费100万元、邮电费2.5万元、差旅费67万元、维修(护)费8万元、公务接待费1.3万元、劳务费4.54万元、公务用车运行维护费80.45万元、其他商品和服务支出307.34万元、工会经费70.5万元。
对个人和家庭补助92.22万元，主要包括：生活补助62.19万元，医疗费补助30.03万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年一般公共预算“三公”经费预算数为90.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费88.76万元，较上年减少0.54万元，下降0.06%；公务接待费1.3万元，较上年无增减变化。2023年“三公”经费预算比2023年预算减少0.54万元，压缩0.06%，主要原因一是2023年预算我单位根据2022年车辆和接待实际发生费用填报预算，二是按照要求压缩“三公”经费。
2022年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置辆0辆、保有量47辆，国内公务接待2批次、25人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我厅2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我厅2023年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年厅机关和自治区信息资源中心的机关运行经费财政拨款预算701.63万元，比2022年预算增加159.98万元，增长29.54%。主要是基于人员变化，该支出由预算系统自动生成。
（二）政府采购情况说明。
2023年厅机关及信息资源中心政府采购预算总额16，274.51万元，其中：政府采购货物预算4，653万元、政府采购工程预,0万元、政府采购服务预算11，621.51万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆47辆，其中特种专业技术用车30辆、其他用车17辆，其他用车主要是一般公务车辆。单位价值50万元以上通用设备86台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理29个，资金21，283.38万元，其中：中央转移支付资金10，041.36万元，地方资金11,242.02万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理5个，分别是2023年无线电管理经费6,602万元，自治区电子政务外网线路租赁服务项目（区级）3,500万元，自治区大数据中心（政务云）购买云服务费用3,702.52万元，西藏自治区统一基础云平台运维1,988.12万元，碘盐补贴清算资金 3000万元。以上项目资金总量（18,792.64万元）占年初项目支出预算总额的88.3%，占一般公共预算支出总额的68.72%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2023年无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我单位2023年无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件2-1：区经济和信息化厅2023年部门预算公开报表.xlsx
