第一部分
信息资源中心概况
一、部门决算单位构成
西藏自治区信息资源中心纳入为2023年度部门决算编制范围。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
西藏自治区信息资源中心主要职责：负责全区信息化建设经常性技术支撑工作；负责全区电子政务网络的组织建设和运行维护工作；负责全区重要信息系统、数据库的资源整合和数据共享工作；负责促进各部门业务系统互联互通和业务协同；负责全区信息技术应用标准规范，组织开展信息化教育培训；负责全区重要网络与系统信息安全的技术保障工作。承办自治区经济和信息化厅交办的其他工作。
(二)机构设置
1个：西藏自治区信息资源中心为正县级事业单位。纳入西藏自治区经济和信息化厅2023年部门决算编制范围。
第二部分
西藏自治区信息资源中心2023年度
部门决算表
（详见附表1-8）
说明：附表八政府性基金预算财政拨款收支决算表，自治区经济和信息化厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分
西藏自治区信息资源中心2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度，西藏自治区信息资源中心2023年度本年收入2062.04万元，年初结转和结余 66.18万元。同比2022年度本年收入2377.84万元减少315.8万元，主要原因为从基本户支付的北斗综合应用示范项目款项减少。
本年支出1027.05万元，年末结转和结余1101.17万元。同比2022年度本年支出2287.86万元减少1260.81元。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入2062.04万元。其中财政拨款收入为1042.95万元，其他收入为1019.09万元。同比2022年度2377.85万元（财政拨款收入为1038.56万元，其他收入为1339.29万元）减少315.8万元，减少13.28%。主要原因为从基本户支付的北斗综合应用示范项目款项减少。
三、支出决算情况说明
2023年度支出总计为1027.05万元，其中基本支出468.58万元，项目支出558.47万元。相较于2022年度2287.86万元减少1260.81万元，减少55.1%，主要原因为从基本户支付的北斗综合应用示范项目款项减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1042.95万元，年初结转和结余49.27万元，收入总计1092.55万元，比2022年总收入1039.58万元增加52.64万元，增长4.82%。
2023年度财政拨款支出总计为1025.56万元，同比2022年度支出总计965.48万元增加60.08万元，增加6.22%。2023年末结转结余66.66万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出总计为1025.56万元，其中基本支出468.58万元，项目支出556.98万元。根据自身业务需求，增加了电子政务外网机房租赁项目，相较于2022年度965.48万元增加60.08万元，增加6.22%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度支出总计为1025.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.04万元，卫生健康支出20.23万元，资源勘探信息等支出929.83万元，住房保障支出33.45万元。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.04万元；
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.23万元；
3、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出0.92万元；
4、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）支出368.51万元；
5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）支出424.45万元；
6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）支出86.78万元；
7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）支出49.27万元；
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出353.45万元；
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2023年度“三公”经费总支出11.33万元，比年初预算13.37万元，减少2.04万元。为2023年度公务用车经费支出。
2. 2023年度无公务接待支出。
2023年末，西藏自治区信息资源中心保有车辆数为2辆，价值110.48万元。
六、2023年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
根据相关要求，西藏自治区信息资源中心为区经济和信息化厅二级事业单位，其机关运行成本纳入厅机关进行核算。
（二）机关运行经费预算的内容
无。
七、政府采购情况说明
无。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西藏自治区信息资源中心资产总额为708.68万元，其中流动资产550.26万元，非流动资产158.42万元。共有车辆2辆，为一般公务用车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）部门在做预算时结合本部门职能职责编制部门项目支出预算，紧贴工作实际，统筹考虑各项工作所需经费。所有项目都填列绩效目标表，为提升我厅绩效目标质量，各部门严格按照要求进行合理、细化填列。
（二）对部门预算执行工作及时提醒和催办，在年中对部门负责人开展预算绩效管理座谈，让各处室负责人对预算绩效有深刻的认识，从而强化责任意识。每月、每季都对预算执行工作开展检查督办，及时发现问题并提出解决的办法和对策
（三）在项目资金使用后，聘请第三方机构对部分预算项目资金进行绩效评价，及时发现在预算执行中的目标和绩效设定目标不一致的地方，逐一进行原因分析，不断加强我厅绩效管理。通过绩效目标评价，对从中发现问题，进行及时纠正，不断完善预算编制这个源头，努力提高财政资金的使用效率。
十、扶贫资金情况说明。
2023年度西藏自治区信息资源中心不涉及扶贫项目资金。
十一、债务情况说明。
2023年度西藏自治区信息资源中心无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
2023年财政下达自治区电子政务外网运维项目471.99万元，我厅及时拨付424.35万元，当年收回项目结余6.04万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出以外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
