目 录
第一部分 西藏自治区信息资源中心概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 西藏自治区信息资源中心2024年度部门预算明细表
第三部分 西藏自治区信息资源中心2024年度预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区信息资源中心概况
一、主要职能
负责全区信息化建设经常性技术支撑工作；负责全区电子政务网络的组织建设和运行维护工作；负责全区重要信息系统、数据库的资源整合和数据共享工作；负责促进各部门业务系统互联互通和业务协同；负责全区信息技术应用标准规范，组织开展信息化教育培训；负责全区重要网络与系统信息安全的技术保障工作。承办自治区经济和信息化厅交办的其他工作。
二、部门机构设置情况
自治区信息资源中心为自治区经济和信息化厅下属独立核算的正县级事业单位，无内设机构。
第二部分
西藏自治区信息资源中心2024年度预算明细表
（表格详见附件）
注：因无政府基金收支相关预算，故附表中表12、13、14、15无数据。
第三部分
西藏自治区信息资源中心2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总体情况
2024年收支总预算4,783.92万元，收入包括：一般公共预算拨款收入4717.26万元，上年结转66.66万元。支出包括：社会保障和就业支出37.01万元、卫生健康支出17.81万元、资源勘探工业信息等支出4634.66万元、住房保障支出27.78万元。
二、2024年度部门收入总体情况
2024年收入总预算4,783.92万元，其中：上年结转66.66万元，占比1.39%；一般公共预算拨款收入4717.26万元，占比98.61%。
三、2024年度部门支出总体情况
2024年支出预算4,783.92万元，其中：基本支出401.86万元，占比8.4%；项目支出4382.06万元，占比91.6%。
四、财政拨款收支总体情况
2024年财政拨款收支总预算4,783.92万元，收入包括：一般公共预算拨款收入4717.26万元，上年结转66.66万元。支出包括：社会保障和就业支出37.01万元、卫生健康支出17.81万元、资源勘探工业信息等支出4634.66万元、住房保障支出27.78万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款4717.26万元,比2023年执行数增加3740.97万元，主要原因：2024年预算中增加网络租赁项目3500万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2024年一般公共预算当年拨款4717.26万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.01万元，占比0.78%；卫生健康支出17.81万元，占比0.38%；资源勘探工业信息等支出4634.66万元，占比98.25%；住房保障支出27.78万元，占比0.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为37.01万元，比2023年预算数减少8.01万元，下降17.79%。主要是人员调整变动导致。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.81万元，比2023年预算数减少3.87万元，下降17.85%。主要是人员调整变动导致。
3.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）2024年预算数为316.26万元，比2023年预算数减少53.27万元，下降14.42%。主要是人员调整变动导致。
4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）2024年预算数为4180.7万元，比2023年预算数增加3708.71万元，增长785.76%。主要是2024年度新增项目网络租赁3500万元。
5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2024年预算数为84.7万元，比2023年预算数增加84.7万元，增长100%。主要是2024年预算项目增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.78万元，比2023年预算数减少5.98万元，下降17.71%。主要是人员调整变动导致。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出401.86万元，其中：
人员经费354.53万元，主要包括：工资性支出231.41万元（基本工资49.36万元、津贴补贴164.25万元、奖金17.8万元）、机关事业单位养老保险缴费37.01万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.81万元、其他社会保障缴费4.87万元、住房公积金27.78万元、其他工资福利支出35.96万元。
公用经费47.33万元，主要包括：办公费3万元、差旅费14.14万元、维修(护)费8万元、公务用车运行维护费13.3万元、其他商品和服务支出8.8万元、工会经费4.63万元。
对个人和家庭补助3.16万元，主要包括：医疗费补助2.16万元，其他对个人和家庭的补助1万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年一般公共预算“三公”经费预算数为13.3万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费13.3万元、公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年预算减少0.07万元，下降0.52%，为正常压减支出。
2024年预计因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置辆0辆、保有量2辆，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
自治区信息资源中心2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
自治区信息资源中心2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年自治区信息资源中心的机关运行经费财政拨款预算47.33万元，比2023年预算增加2.91万元，增长6.55%。主要是差旅费预算等相比去年有所增加。
（二）政府采购情况说明。
2024年自治区信息资源中心政府采购预算总额4080.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4080.7万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，自治区信息资源中心共有车辆2辆，均为一般公务车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金4315.4万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金4315.4万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是信息系统运行及维护经费580.7万元，自治区电子政务外网线路租赁服务项目（网络租赁）3,500万元。以上项目资金总量占年初项目支出预算总额的94.56%。（附重点项目绩效目标表）
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
自治区信息资源中心2024年无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
自治区信息资源中心2024年无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：西藏自治区信息资源中心2024年度预算明细表.xlsx
